ISO45001体系:不符合、纠正与预防措施控制程序

为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施,并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应,以防止不符合的重复发生和产生新的不符合,特制本程序。

3.1安全处负责对各单位OHS的不符合发出通知,通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施,防止事故发生。安全处应对纠正与预

4.2现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施,减少由此产生的影响。如所发生问题较简单,责任单位的整改及时并被证实有效,可以不对所发现问题发放“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。

4.3.1安全处对OHSMS中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的或管理性方面的不符合,不符合内容以“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”的形式通知责任单位。

4.3. 2 安全处根据问题类别的不同,在通知单上做出明显标识,尽可能体现问题的严重程度,以便责任单位采取适宜的活动。

4.3.3较复杂问题由安全处组织有关单位,共同进行原因调查;一般问题由责任单位负责原因调查。

4.3.4OHS管理者代表,要对OHS管理中的重大不符合进行审核和批准纠正与预防措施,并对纠正与预防措施的有效性进行监督。

4.4.2纠正与预防措施由不符合单位负责制订,并填入“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。责任单位认真落实措施并保证效果,问题得到纠正后,由单位负责人签字并将报告单交回安全处。

4.4.3安全处要对“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督,直至不符合项的消失。

4.4.4当安全处与责任单位在措施内容上看法不统一时,双方应进行充分协商,如经协商仍达不成一致意见,由管理者代表协调,并制定出措施。

4.5.1 安全处负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采用现场检查或通过OHS记录、资料对比的方式,验证纪录要有充分的实事和依据。

4.5.2 责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果,如无正当理由或未能提出可接受的修正期限,由安全处重新发出一张“不符合祥通知单”。并向管理者代表报告,由管理者代表协调整改工作,直至问题的解决。

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